|
|
Информация об использовании средств местных бюджетов за 3 квартал |
|
19 ноября 2015 года, 08:35
Інформація про використання коштів місцевих бюджетів відповідно до Закону України від 11 лютого 2015 року № 183-VIII «Про використання публічних коштів» по Донецькій обласній раді за 3 квартал 2015 року Головний розпорядник бюджетних коштів | Донецька обласна рада | Код ЄДРПОУ | 24068072 | Місцезнаходження | Юридична адреса | 87517, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 86 | Фактичне місцезнаходження | 87500, Донецька область, пр. Леніна, 68 | Прізвище, ім’я та по батькові керівника | В.о. голови ради - Коваль Ігор Георгійович | Бюджетний період | 3 квартал 2015 року | Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та | 010116 | "Органи місцевого самоврядування" | 250404 | "Інші видатки" | 180404 | «Підтримка малого і середнього підприємництва» | 180410 | "Iншi заходи, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю" | 171000 | "Дiяльнiсть i послуги, не вiднесенi до iнших категорiй" | 250403 | "Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки" | Обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на рік - всього (грн., коп.), у т. ч. | 6401200,00 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | 6401200,00 | 0,00 | 010116 | 5303800,00 | 0,00 | 250404 | 40000,00 | 0,00 | 180404 | 30000,00 | 0,00 | 180410 | 30000,00 | 0,00 | 171000 | 30000,00 | 0,00 | 250403 | 967400,00 | 0,00 | Обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на 9 місяців - всього, (грн., коп.) у т.ч. | 4084000,00 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | 4084000,00 | 0,00 | 010116 | 4 044 000,00 | 0,00 | 250404 | 40 000,00 | 0,00 | 180404 | 0,00 | 0,00 | 180410 | 0,00 | 0,00 | 171000 | 0,00 | 0,00 | 250403 | 0,00 | 0,00 | Обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за 9 місяців – всього, (грн., коп.) у т.ч. | 3388387,60 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | 3388387,60 | 0,00 | 010116 | 3378387,60 | 0,00 | 250404 | 10000,00 | 0,00 | 180404 | 0,00 | 0,00 | 180410 | 0,00 | 0,00 | 171000 | 0,00 | 0,00 | 250403 | 0,00 | 0,00 | Інформація про укладені за звітний період договори | 1. | Предмет договору | Закупівля канцелярських виробів, хозтоварів, миш для комп., БПЖ | Виконавець: (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження) | ТОВ «Офіс-Арт», 39172514, м. Запоріжжя, вул. Радянська, 34 | Вартість договору: | 21406,34 грн. * | Строк дії договору: | 29.09.2015р.-31.12.2015р. * | Найменування товару, робіт, послуг | Процедура закіпівель або обгрунгтування відсутності | Ціпа одиниці товару, робіт, послуг, грн | Кількість закупленого товару, робіт, послуг | Обсяг платежів за договором | Папір A4 Captain Universal 80г/м2 500арк./5 | Допорогові закупки | 72,78 | 95 | 6914,10 | Ручка кульков, Maxriter син, 002500,18 /10/100(59-137) | Допорогові закупки | 6,30 | 60 | 378,00 | Олівець ч/гр, "K-I-N" 1372 HB Oriental з гумк, 01247 12/144 | Допорогові закупки | 6,06 | 60 | 363,60 | Закладки самокл,п/л, 5цв, 45x12мм по 25л | Допорогові закупки | 18,18 | 60 | 1090,80 | Файл А4 40мкн 100шт прозор, КТ-1140G 538030 Культ, | Допорогові закупки | 59,10 | 30 | 1773,00 | Папка-куточок А4 кольор, Е31153-02, 03, 05 9001/10 | Допорогові закупки | 3,54 | 60 | 212,40 | Папка-швидкозшивач А4 пласт, з/перфорац, Economix | Допорогові закупки | 3,24 | 200 | 648,00 | Швидкозшивач А4 картон,/50 | Допорогові закупки | 2,04 | 100 | 204,00 | Миюч, засіб д/прибирання 750мл "Мг,Ргорег" универсальн, | Допорогові закупки | 51,36 | 3 | 154,08 | Пакети д/сміття 35л шт 50х60 | Допорогові закупки | 12,18 | 10 | 121,80 | Олівець автоматичний 0,5мм Economix Е11401 Mercury з г> | Допорогові закупки | 5,70 | 30 | 171,00 | Стрижень до автокар, 0,5мм НВ Е10801/24 | Допорогові закупки | 2,64 | 30 | 79,20 | Ручка гель Leader 0,5мм LR-801 024650 синя 12/144 !(59-23 | Допорогові закупки | 5,40 | 30 | 162,00 | Папка-швидкозшивач А4 метал, пружин,+кишеня Clip А Есо | Допорогові закупки | 23,22 | 30 | 696,60 | Папір д/ля нотаток липкий блок 75х75мм 100арк Веселка 689 | Допорогові закупки | 13,80 | 60 | 828,00 | Блокнот А5 бОарк на верхн,спір, С01,02,03 карт,обкп,10/20 | Допорогові закупки | 10,44 | 30 | 313,20 | Набір маркерів текст,4кольор, Maxima Schneider S117900 | Допорогові закупки | 64,68 | 4 | 258,72 | Конверт С5 СКЛ / самоклеючий зі стрічк/ 162x229 / 500 | Допорогові закупки | 0,72 | 400 | 288,00 | Папка на зав'язках картонна /50 | Допорогові закупки | 2,58 | 500 | 1290,00 | Ручка гель Leader 0,5мм LR-801 024650 чорна 12/144 !(59-23 | Допорогові закупки | 5,40 | 30 | 162,00 | Ручка гель Leader 0,5мм LR-801 024650 черв 12/144 !(59-23 | Допорогові закупки | 6,00 | 10 | 60,00 | Калькулятор "Citizen" бух,б,12разр,SDC-888ТII ХВК 2пит,/солн,эл | Допорогові закупки | 354,90 | 5 | 1774,50 | Штамп самонаб 3-х рядк текст 4911Т/3 | Допорогові закупки | 366,84 | 3 | 1100,52 | Мишка | Допорогові закупки | 187,98 | 3 | 563,94 | Пристрій беспереб живлення Powercom BNT-600 A | Допорогові закупки | 1798,88 | 1 | 1798,88 | Примітки: * | додаткова угода | наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору | --- | акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності) | Накладна № С-45144 від 29.09.2015р. | 2, | Предмет договору | Поставка товару | Виконавець: (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження) | ФЛП Христенко Олег Леонідович, 87528 м. Маріуполь,
пр. Строителей, 147а/5 | Вартість договору: | 3300,00 грн. | Строк дії договору: | 21.09.2015р.-31.09.2015р. | Найменування товару, робіт, послуг | Процедура закіпівель або обгрунгтування відсутності | Ціпа одиниці товару, робіт, послуг, грн | Кількість закупленого товару, робіт, послуг | Обсяг платежів за договором | Електрообігривач РОСС 2,0 ЭВУТ | Допорогові закупки | 1100,00 | 3 | 3300,00 | Примітки: | --- | | наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору | --- | акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності) | Накладна № | 3, | Предмет договору | Виготовлення поліграфічної продукції в асортименті | Виконавець: (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження) | ТОВ «ППНС», 39268557, м. Маріуполь, вул. Красномаяківська, 2 | Вартість договору: | 620,00* | Строк дії договору: | 22.09.2015р.-31.12.2015р. | Найменування товару, робіт, послуг | Процедура закіпівель або обгрунгтування відсутності | Ціпа одиниці товару, робіт, послуг, грн | Кількість закупленого товару, робіт, послуг | Обсяг платежів за договором | Табличка (найменування управлінь) | Допорогові закупки | 29,50 | 8 | 236,00 | Табличка «Донецька обласна рада» | Допорогові закупки | 180,00 | 1 | 180,00 | Табличка «Донецька обласна рада» | Допорогові закупки | 204,00 | 1 | 204,00 | Примітки: * | додаткова угода | наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору | --- | акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності) | Акт № 2109 від 22.09.2015р. | Інформація щодо службових відряджень | Кількість службових відряджень, | 2 | в тому числі закордонних відряджень | 0 | Загальний обсяг витрат на службові відрядження | 2502,98 | в тому числі закордонних відряджень | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
